本文關鍵詞：信息化環(huán)境下A發(fā)電集團內(nèi)部控制管理研究

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【摘要】：發(fā)電集團的可持續(xù)發(fā)展離不開有效的內(nèi)控管理,它是大型企業(yè)管理手段與管理內(nèi)容。本文研究了大型發(fā)電企業(yè)A發(fā)電集團的內(nèi)部控制管理問題�；贏大型發(fā)電集團內(nèi)控管理的工作實際,構建了大型發(fā)電集團企業(yè)內(nèi)部控制管理綜合評價指標體系,并結合自身生產(chǎn)和運營情況進行了實證計算分析。針對企業(yè)內(nèi)部控制管理優(yōu)化,提出了基于外部復雜環(huán)境分析的風險識別、風險分類、風險控制管理體系,并對信息化的建設與優(yōu)化提出發(fā)展建議。相關研究成果可為A大型發(fā)電集團提升信息化環(huán)境下的企業(yè)內(nèi)部控制管理提供了參考。本文主要研究成果總結如下：(1)針對信息化環(huán)境下的內(nèi)部控制基礎理論及國內(nèi)外優(yōu)秀管理實踐進行了深入剖析。包括內(nèi)部控制的基礎理論、企業(yè)信息化管理的基礎理論、信息化環(huán)境下的企業(yè)內(nèi)控變化分析,以及國內(nèi)外優(yōu)秀的內(nèi)控管理實踐案例。(2)針對信息化環(huán)境下的發(fā)電集團企業(yè)內(nèi)部控制管理綜合評價指標體系進行了構建,從財務管控、采購管控、銷售管控、合同管控四個方面進行了深入剖析。(3)針對某大型發(fā)電集團企業(yè)信息化環(huán)境下的內(nèi)部控制評價進行了研究,梳理了該企業(yè)內(nèi)部控制體系建設的基本情況,構建了基于層次分析法的評價模型,并進行了具體的評價分析。(4)基于上文實證分析研究,針對該發(fā)電集團企業(yè)內(nèi)部控制管理中的風險管理體系進行了研究。深入剖析了復雜的外部環(huán)境,結合清單核對表法、解釋結構模型構建了風險識別、風險分類、風險傳導及風險控制的研究方法。(5)針對該發(fā)電集團企業(yè)內(nèi)部控制優(yōu)化管理進行了展望分析,結合系統(tǒng)論分析了企業(yè)內(nèi)控的再定義,從企業(yè)內(nèi)部控制的主要差距與不足分析,提出了企業(yè)優(yōu)化內(nèi)部控制管理的主要方向,并針對發(fā)電集團企業(yè)內(nèi)部控制中的信息化建設提出了一定的發(fā)展建議。
【關鍵詞】：信息化 內(nèi)控管理 綜合評價 優(yōu)化分析
【學位授予單位】：華北電力大學(北京)
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F426.61;F406.7
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 第1章 緒論9-14
• 1.1 研究背景及意義9
• 1.2 國內(nèi)外研究動態(tài)9-12
• 1.3 本文的主要研究內(nèi)容12-14
• 第2章 信息化環(huán)境下企業(yè)內(nèi)部體系變化及案例分析14-27
• 2.1 企業(yè)內(nèi)部控制管理基本要求、方向與路線14
• 2.2 企業(yè)信息化管理主要內(nèi)容14-15
• 2.3 信息化環(huán)境下企業(yè)內(nèi)部控制變化分析15-17
• 2.4 國內(nèi)外企業(yè)內(nèi)控優(yōu)秀案例分析17-26
• 2.4.1 國內(nèi)企業(yè)優(yōu)秀案例分析17-23
• 2.4.2 國外企業(yè)優(yōu)秀案例分析23-26
• 2.5 本章小結26-27
• 第3章 信息化環(huán)境下發(fā)電集團企業(yè)內(nèi)控管理綜合評價指標體系構建27-31
• 3.1 指標體系的構建原則27-28
• 3.2 發(fā)電集團企業(yè)內(nèi)控管理綜合評價指標體系構建28-29
• 3.3 本章小結29-31
• 第4章 A發(fā)電集團內(nèi)控管理綜合評價分析31-39
• 4.1 A發(fā)電集團信息化環(huán)境下內(nèi)控管理情況分析31-34
• 4.1.1 A發(fā)電集團概況31
• 4.1.2 A發(fā)電集團企業(yè)內(nèi)控管理信息化建設實施情況分析31-32
• 4.1.3 A發(fā)電集團企業(yè)內(nèi)控管理組織建設實施情況分析32
• 4.1.4 A發(fā)電集團內(nèi)控管理制度建設及實施情況分析32-33
• 4.1.5 A發(fā)電集團內(nèi)控風險管理運行情況分析33-34
• 4.1.6 A發(fā)電集團內(nèi)控管理文化體系建設情況分析34
• 4.2 A發(fā)電集團內(nèi)控管理綜合評價實證計算34-38
• 4.2.1 基于層次分析法的綜合評價模型構建34-36
• 4.2.2 評價等級的確定36-37
• 4.2.3 綜合評價計算分析37-38
• 4.3 本章小結38-39
• 第5章 A發(fā)電集團內(nèi)控風險管理體系的構建39-52
• 5.1 A發(fā)電集團內(nèi)控風險管理概況39-40
• 5.2 A發(fā)電集團內(nèi)控管理外部復雜環(huán)境分析40-41
• 5.3 A發(fā)電集團內(nèi)控風險管理體系的構建41-51
• 5.3.1 風險識別與分類分析41-45
• 5.3.2 風險傳導機制分析45-50
• 5.3.3 風險控制策略分析50-51
• 5.4 本章小結51-52
• 第6章 信息化環(huán)境下A發(fā)電集團內(nèi)部控制管理優(yōu)化分析52-59
• 6.1 基于系統(tǒng)論的A發(fā)電集團內(nèi)部控制管理再定義52-54
• 6.2 A發(fā)電集團內(nèi)部控制存在的不足分析54
• 6.3 A發(fā)電集團內(nèi)部控制管理優(yōu)化的方向分析54-55
• 6.4 A發(fā)電集團內(nèi)控管理的信息化建設分析55-57
• 6.5 本章小結57-59
• 第7章 結論與展望59-60
• 參考文獻60-63
• 攻讀碩士學位期間發(fā)表的學術論文及其它成果63-64
• 致謝64

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