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【摘要】：正人民銀行基層行要害崗位一般是指貨幣金銀、安全保衛(wèi)、資金核算、計算機管理與維護等涉及內控風險、資金風險和系統(tǒng)風險的崗位。對于這些要害崗位的管理,除選用政治過硬、業(yè)務優(yōu)良、作風清正、紀律嚴明的人員外,還往往采取強制休假的手段來控制崗位風險。結合系統(tǒng)內開展的內部控制風險審計,我們對紹興市中心支行轄內要害崗位強制休假情況進行了審計調查,發(fā)現(xiàn)縣(市)支行要害崗位強制休假制度因減員而難以為繼,部分要

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